2017年路南区检察院决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能:

2．人员情况:年初73人，年末76人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年预算收入支出9922600元，其中：基本收入支出  元（人员经费：6959000元，公用经费 1563600  元），项目收入支出 1400000   元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）2017年人员经费预算 6959000 元，决算9003116.94元，增加原因是本年度调整工资。公用经费预算1563600元，决算  2926801.1元。原因为本年度使用了上年度以前的经费结余支出。项目经费预算1400000元，决算1267042.5元。

2．收入支出结构分析

2017年总收入12196670.94元，其中：2040101款收入10966670.94元，占总收入90%； 2040499款收入1230000元，占总收入10%。

2017年总支出13196960.54元，其中：2040101款支出11429918.04元，占总支出87%；2040404款支出500000元，占总支出3.8%；2040499款支出1267042.5元，占总支出9.2%。

3．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：单位使用公务用车9辆，本着节约开支的宗旨， 2017年公务用车支出22.7万元. 与上年的39.8万元相比减少了17.1万元。政府采购执行情况：我院2017年度政府采购支出为2.95万元，全部用于车辆保险支出。

（三）年末结转和结余情况

本年度行政运行结余为827648.06元，其他检察支出结余为 172957.5元，合计1000605.56元 。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位有完善的财务管理制度，重视决算编排，认真编报、审核。

（二）本单位决算及时公开、主管部门对本单位按规定批复决算。