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路南区人民检察院2016年部门预算公开
时间:2018-06-29  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

2016年省级部门预算

(草案)

 

 

唐山市路南区人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唐山市路南区人民检察院编制

河北省财政厅审核


 


 

   

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施...................................................................................... 4

部门职责-工作活动绩效目标......................................................................... 7

部门收支预算总表........................................................................................ 12

部门基本支出预算........................................................................................ 13

部门项目支出预算........................................................................................ 21

部门“三公”及会议培训经费预算.............................................................. 22

部门政府采购预算........................................................................................ 23

部门基本情况表............................................................................................ 24

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、唐山市路南区人民检察院收支预算............................................................ 26

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

查办和预防职务犯罪:有效预防和依法严惩职务犯罪。  检察监督:通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。  控告和刑事申诉检察:保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定。  检察事务管理:确保全年各项检察工作圆满完成。

 

    职责分类绩效目标:

查办职务犯罪:完成指挥或办理职务犯罪案件工作,提高案件起诉率、判决率;完成追逃、追赃任务,最大限度挽回经济损失,促进国家工作人员依法行使职权。  预防职务犯罪:以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。  侦查监督:保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。  公诉和审判监督:全面审查案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。  民事行政诉讼监督:有效实施民事案件审判监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。刑事执行监督: 保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。  未成年人刑事检察:完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人人案件审判监督,法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。  司法辅助:加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。  涉检信访办理:构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。  举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助:加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。  综合业务管理:提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

查办职务犯罪:参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作;指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全县侦查信息化和装备现代化建设。组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作;分析全县职务犯罪的特点和规律,提出对策;承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示;研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定;指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全县侦查信息化和装备现代化建设。预防职务犯罪:履行检察机关重要的法律监督职能,采取多种方式,预防可能发生的职务犯罪。侦查监督:侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。公诉和审判监督:审查起诉;对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查;出庭支持公诉。民事行政诉讼监督:依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。刑事执行监督:依法对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定,维护被监管人合法权益,保障国家法律统一正确实施。未成年人刑事检察:办理全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。司法辅助:保障办案安全、负责全县检察机关司法警察的授衔和管理工作;开展全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。涉检信访办理:统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助:受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。综合业务管理:确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察部门思想政治工作、检察宣传工作、教育培训工作、推进检务公开。

 


部门职责-工作活动绩效目标

151唐山市路南区人民检察院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

查办和预防职务犯罪

 

通过查办和预防职务犯罪案件,促进国家工作人员依法行使职权。

有效预防和依法严惩职务犯罪

 

 

 

 

 

  查办职务犯罪

 

参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作;指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全县侦查信息化和装备现代化建设。组织指挥或参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作;分析全县职务犯罪的特点和规律,提出对策;承办检察院反贪反渎工作中重大、疑难问题请示;研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定;指导全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作,推进全县侦查信息化和装备现代化建设。

完成指挥或办理职务犯罪案件工作,提高案件起诉率、判决率;完成追逃、追赃任务,最大限度挽回经济损失,促进国家工作人员依法行使职权。

立案有罪判决率

 

 

 

 

查办大要案比率

 

 

 

 

案件起诉率

 

 

 

 

  预防职务犯罪

 

履行检察机关重要的法律监督职能,采取多种方式,预防可能发生的职务犯罪。

以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。

行贿犯罪档案查询次数

 

 

 

 

举办职务犯罪预防警示教育次数

 

 

 

 

举办联合预防专项行动次数

 

 

 

 

检察监督

 

对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动,依法实行法律监督,维护司法公正。

通过行使检察权,惩罚犯罪活动,保护国家安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的正确实施。

 

 

 

 

 

  侦查监督

 

侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

保障人权、维护司法公正,有效提高批捕、批准立案、批延准确率。

批准立案错误率

 

 

 

 

批延准确率

 

 

 

 

侦查监督完成率

 

 

 

 

批捕错误率

 

 

 

 

  公诉和审判监督

 

审查起诉;对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查;出庭支持公诉

全面审查案件事实,核实证据,依法提起公诉、出庭提出审查意见,提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。

公诉案件有罪判决率

 

 

 

 

公诉抗诉案件再审改变率

 

 

 

 

出庭意见采纳率

 

 

 

 

提起公诉完成率

 

 

 

 

公诉案件审结率

 

 

 

 

  民事行政诉讼监督

 

依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施

有效实施民事案件审判监督,维护司法公正和司法权威,保障国家法律的统一正确实施。

检察建议采纳率

 

 

 

 

抗诉案件再审改变率

 

 

 

 

  刑事执行监督

 

依法对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定,维护被监管人合法权益,保障国家法律统一正确实施。

保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行。

全省派驻监管场所检察室建设情况

 

 

 

 

全市排名

 

 

 

 

  未成年人刑事检察

 

办理并指导全县检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作,依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能;开展预防未成年人犯罪综合治理工作;依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

完成移交未成年人案件侦查监督任务,有效实施未成年人人案件审判监督,法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

出庭意见采纳率

 

 

 

 

公诉抗诉案件再审改变率

 

 

 

 

批准立案错误率

 

 

 

 

侦查监督完成率

 

 

 

 

批捕错误率

 

 

 

 

  司法辅助

 

保障办案安全、负责全县检察机关司法警察的授衔和管理工作;开展、规划和指导全县检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

加强各项检察辅助职能,为检察业务提供有力保障。

检察鉴定准确率

 

 

 

 

工作完成率

 

 

 

 

控告和刑事申诉检察

 

组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作,受理民事监督案件,办理县院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

保护公民、法人和其他单位的合法权益,促进司法公正,维护社会稳定

 

 

 

 

 

  涉检信访办理

 

统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首,办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉,办理对本院办案中违法行为的控告或申诉,受理民事监督案件。

构建依法有序信访秩序,及时依法解决群众诉求。

有效化解涉检信访矛盾率

 

 

 

 

涉检信访案件办结率

 

 

 

 

  举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助

 

受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报;受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件;统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件,对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督,开展司法救助工作。

加强和改进举报工作,保护申诉人合法权益,保护被赔偿人和被救助人合法权益。

国家赔偿案件办结率

 

 

 

 

息诉罢访率

 

 

 

 

举报线索处置率

 

 

 

 

检察事务管理

140.00

承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

确保全年各项检察工作圆满完成

 

 

 

 

 

  综合业务管理

140.00

确定全县检察阶段性的工作重点和措施,部署检察工作任务;进行案件质量保证体系建设;开展涉农检察工作;参与社会管理综合治理等工作;进行法律政策研究工作;加强人民监督员和人大代表监督;统筹进行网络信息化建设;开展检察部门思想政治工作、检察宣传工作、教育培训工作、推进检务公开。

提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。

各项检察综合业务管理工作完成率

 

 

 

 

  综合事务管理

 

组织指导全县检察人员的教育培训工作,进行检察装备建设及维护;负责有关案件试听资料证据收集及技术协作工作;配备制式检察服装及法警服装;进行基础设施建设和维护。

为检察工作顺利开展提供检务保障。

各项检务保障工作完成率

 

 

 

 


部门收支预算总表

151唐山市路南区人民检察院

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1134.05

1

一般公共预算拨款

1134.05

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

994.05

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

140.00

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1134.05

1

基本支出

994.05

 

其中:人员经费

903.89

 

   日常公用经费

90.16

2

项目支出

140.00

 

其中:本级支出

140.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

151唐山市路南区人民检察院

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

994.05

994.05

 

 

 

 

人员经费合计

903.89

903.89

 

 

 

 

一、工资福利支出

611.35

611.35

 

 

 

 

1、基本工资

163.32

163.32

 

 

 

 

2、津贴补贴

230.76

230.76

 

 

 

 

1)地区附加津贴

206.31

206.31

 

 

 

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

16.87

16.87

 

 

 

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

16.87

16.87

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

5)上述项目之外的津贴补贴

7.58

7.58

 

 

 

 

3、奖金

15.22

15.22

 

 

 

 

4、社会保障缴费

181.50

181.50

 

 

 

 

1)基本养老保险费

118.88

118.88

 

 

 

 

2)基本医疗保险费

61.56

61.56

 

 

 

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

8)其他社保缴费

1.06

1.06

 

 

 

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

20.38

20.38

 

 

 

 

1)基础绩效工资

13.65

13.65

 

 

 

 

2)奖励绩效工资

6.73

6.73

 

 

 

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

0.17

0.17

 

 

 

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

 

4)其他

0.17

0.17

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

292.54

292.54

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

1)离休金

 

 

 

 

 

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

184.42

184.42

 

 

 

 

1)退休金

180.60

180.60

 

 

 

 

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)退休人员上述项目之外的补贴

3.82

3.82

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

 

5、生活补助

0.93

0.93

 

 

 

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

 

1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

 

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

 

9、住房公积金

50.95

50.95

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

56.24

56.24

 

 

 

 

1)住宅取暖费

52.89

52.89

 

 

 

 

    1)在职住宅取暖费

32.41

32.41

 

 

 

 

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

    3)退休住宅取暖费

20.48

20.48

 

 

 

 

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

2)其他

3.35

3.35

 

 

 

 

日常公用经费合计

90.16

90.16

 

 

 

 

1、基础项目

90.16

90.16

 

 

 

 

1)办公费

3.00

3.00

 

 

 

 

2)印刷费

1.00

1.00

 

 

 

 

3)咨询费

 

 

 

 

 

 

4)手续费

 

 

 

 

 

 

5)水费

2.00

2.00

 

 

 

 

6)电费

20.00

20.00

 

 

 

 

7)邮电费

7.50

7.50

 

 

 

 

  1)公务移动通讯费用补贴

6.00

6.00

 

 

 

 

  2)其他邮电费

1.50

1.50

 

 

 

 

8)办公取暖费

4.30

4.30

 

 

 

 

9)物业管理费

 

 

 

 

 

 

10)差旅费

1.50

1.50

 

 

 

 

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

12)维修(护)费

1.40

1.40

 

 

 

 

13)租赁费

 

 

 

 

 

 

14)会议费

0.50

0.50

 

 

 

 

15)培训费

5.00

5.00

 

 

 

 

16)公务接待费

 

 

 

 

 

 

17)专用材料费

 

 

 

 

 

 

18)被装购置费

 

 

 

 

 

 

19)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

20)劳务费

7.96

7.96

 

 

 

 

21)委托业务费

 

 

 

 

 

 

22)工会经费

 

 

 

 

 

 

23)福利费

15.00

15.00

 

 

 

 

24)公务用车运行维护费

13.00

13.00

 

 

 

 

   1)燃料费

1.00

1.00

 

 

 

 

   2)维修费

4.00

4.00

 

 

 

 

   3)保险费

8.00

8.00

 

 

 

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

25)离退休干部经费

 

 

 

 

 

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

26)公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

27)其他业务费

8.00

8.00

 

 

 

 

2、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

9)办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

10)专项业务费

 

 

 

 

 

 

11)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

151唐山市路南区人民检察院

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

140.00

140.00

 

 

 

 

检察事务管理

 

 

 

 

 

140.00

140.00

 

 

 

 

  综合业务管理

 

 

 

 

 

140.00

140.00

 

 

 

 

  1、办案业务及装备

唐山市路南区人民检察院

2040499

专项业务

专项公用

本级

140.00

140.00

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

151唐山市路南区人民检察院

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

18.50

18.50

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

13.00

13.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

13.00

13.00

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

13.00

13.00

 

 

 

四、会议费

0.50

0.50

 

 

 

五、培训费

5.00

5.00

 

 

 


部门政府采购预算

151唐山市路南区人民检察院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门基本情况表

151唐山市路南区人民检察院

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

   

 

 

 

 

 

 

65

 

1

38

 

唐山市路南区人民检察院

行政

正科级

财政拨款

 

 

 

65

 

1

38

 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、唐山市路南区人民检察院收支预算

 

收支预算总表

151002唐山市路南区人民检察院

单位:万元

  目代 

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1134.05

1

一般公共预算拨款

1134.05

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

994.05

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

140.00

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1134.05

1

人员经费

903.89

2

日常公用经费

90.16

3

项目支出

140.00

4

其他支出

 


人员经费预算

151002唐山市路南区人民检察院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

903.89

903.89

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

611.35

611.35

 

 

 

2040401

 

1、基本工资

163.32

163.32

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

230.76

230.76

 

 

 

2040401

 

1)地区附加津贴

206.31

206.31

 

 

 

2040401

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

16.87

16.87

 

 

 

2040401

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2040401

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

16.87

16.87

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2040401

 

5)上述项目之外的津贴补贴

7.58

7.58

 

 

 

2040401

 

3、奖金

15.22

15.22

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

181.50

181.50

 

 

 

2080301

 

1)基本养老保险费

118.88

118.88

 

 

 

2100501

 

2)基本医疗保险费

61.56

61.56

 

 

 

2100501

 

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2100501

 

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100501

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2080302

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2080304

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2080305

 

8)其他社保缴费

1.06

1.06

 

 

 

2040401

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

20.38

20.38

 

 

 

2040401

 

1)基础绩效工资

13.65

13.65

 

 

 

2040401

 

2)奖励绩效工资

6.73

6.73

 

 

 

2040401

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

0.17

0.17

 

 

 

2040401

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2040401

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2040401

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2040401

 

4)其他

0.17

0.17

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

292.54

292.54

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080501

 

1)离休金

 

 

 

 

 

2080501

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

184.42

184.42

 

 

 

2080501

 

1)退休金

180.60

180.60

 

 

 

2080501

 

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

4)退休人员上述项目之外的补贴

3.82

3.82

 

 

 

2080501

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2040401

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2040401

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2040401

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2040401

 

5、生活补助

0.93

0.93

 

 

 

2040401

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

2040401

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

2040401

 

1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

2040401

 

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2040401

 

9、住房公积金

50.95

50.95

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

 

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

 

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

 

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

 

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210203

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

56.24

56.24

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

52.89

52.89

 

 

 

2040401

 

    1)在职住宅取暖费

32.41

32.41

 

 

 

2080501

 

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080501

 

    3)退休住宅取暖费

20.48

20.48

 

 

 

2040401

 

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2040401

 

2)其他

3.35

3.35

 

 

 


日常公用经费预算

151002唐山市路南区人民检察院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

2040401

 

合计

90.16

90.16

 

 

 

2040401

 

1、基础项目

90.16

90.16

 

 

 

2040401

 

1)办公费

3.00

3.00

 

 

 

2040401

 

2)印刷费

1.00

1.00

 

 

 

2040401

 

3)咨询费

 

 

 

 

 

2040401

 

4)手续费

 

 

 

 

 

2040401

 

5)水费

2.00

2.00

 

 

 

2040401

 

6)电费

20.00

20.00

 

 

 

2040401

 

7)邮电费

7.50

7.50

 

 

 

2040401

 

  1)公务移动通讯费用补贴

6.00

6.00

 

 

 

2040401

 

  2)其他邮电费

1.50

1.50

 

 

 

2040401

 

8)办公取暖费

4.30

4.30

 

 

 

2040401

 

9)物业管理费

 

 

 

 

 

2040401

 

10)差旅费

1.50

1.50

 

 

 

2040401

 

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2040401

 

12)维修(护)费

1.40

1.40

 

 

 

2040401

 

13)租赁费

 

 

 

 

 

2040401

 

14)会议费

0.50

0.50

 

 

 

2040401

 

15)培训费

5.00

5.00

 

 

 

2040401

 

16)公务接待费

 

 

 

 

 

2040401

 

17)专用材料费

 

 

 

 

 

2040401

 

18)被装购置费

 

 

 

 

 

2040401

 

19)专用燃料费

 

 

 

 

 

2040401

 

20)劳务费

7.96

7.96

 

 

 

2040401

 

21)委托业务费

 

 

 

 

 

2040401

 

22)工会经费

 

 

 

 

 

2040401

 

23)福利费

15.00

15.00

 

 

 

2040401

 

24)公务用车运行维护费

13.00

13.00

 

 

 

2040401

 

   1)燃料费

1.00

1.00

 

 

 

2040401

 

   2)维修费

4.00

4.00

 

 

 

2040401

 

   3)保险费

8.00

8.00

 

 

 

2040401

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

2080501

 

25)离退休干部经费

 

 

 

 

 

2080501

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080501

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080501

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

 

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080501

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

2080501

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

 

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080501

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2040401

 

26)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2040401

 

27)其他业务费

8.00

8.00

 

 

 

2040401

 

2、特殊因素项目

 

 

 

 

 

2040401

 

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

2040401

 

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2040401

 

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

2040401

 

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

2040401

 

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

2040401

 

6)专项购置费

 

 

 

 

 

2040401

 

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2040401

 

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

2040401

 

9)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2040401

 

10)专项业务费

 

 

 

 

 

2040401

 

11)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

151002唐山市路南区人民检察院

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

140.00

140.00

 

 

 

 

办案业务及装备

2040499

专项业务

专项公用

140.00

140.00

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

151002唐山市路南区人民检察院

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

18.50

18.50

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

13.00

13.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

13.00

13.00

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

13.00

13.00

 

 

 

四、会议费

0.50

0.50

 

 

 

五、培训费

5.00

5.00

 

 

 


 

路南区人民检察院2015年、2016年三公经费预算变动情况说明

 

根据区财政预算编制的要求以及我院的实际情况,2015年及2016年我院编报及财政批复的三公经费具体情况如下:2015年,公务接待费为70000元,公务用车运行维护费为140000元,公款出国费用为0元;2016年,公务接待费为0元,公务用车运行维护费为130000元,公款出国费用为0元。变化原因:第一,公务接待费由2015年的70000元减少为2016年的0元。2015年我院上报了此项经费支出的预算,但实际上当年公务接待费的支出数为0,我院不存在任何形式上的公务接待费用支出,此笔预算经费在当年也调整为其他经费支出使用,所以在2016年预算编报中根据我院的实际情况将公务接待费的金额调整为0元。第二,公务用车运行维护费由2015年的140000元减少为2016年的130000元。我院2015年初的公务用车数量为22辆,公务用车运行维护费包括办公办案用汽油费、车辆维修费、过路费,检测费,车辆保险费等。虽然我院车辆数量多、办公办案方面耗费需要大量公车经费支出,但是本着尽量减少财政开支,缩减三公经费用度的原则,在结合我院实际情况的考虑下,2016年初的预算编报中,我院将公务用车维护费缩减为130000元,比上一年减少10000元整;第三,我院2015年,2016年均未产生公款出国的费用。

 

 

 

 

 

 

唐山市路南区人民检察院

 

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