2016年路南区检察院决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能:

2．人员情况:年初64人，年末73人。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年预算收入支出7476500元，其中：基本收入支出  元（人员经费：5174900元，公用经费 901600  元），项目收入支出 1400000   元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）2016年人员经费预算  5174900   元，决算   6424165.56  元，增加原因是本年度调整工资。公用经费预算 901600    元，决算  4136655.88 元。原因为本年度使用了上年度以前的经费结余支出。项目经费预算1400000元，决算1068293.58元。

2．收入支出结构分析

2016年总收入12835787.1元，其中：2040101款收入9965787.1元，占总收入78%；2040404款收入1000000元，占总收入7.8%；2040499款收入1870000元，占总收入14.2%。

2016年总支出11629115.02元，其中：2040101款支出10217533.8元，占总支出87.9%；2040404款支出343287.64元，占总支出3%；2040499款支出1068293.58元，占总支出9.1%。

3．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：单位使用公务用车9辆，本着节约开支的宗旨， 2016年公务用车支出5.18万元. 与上年的12.97万元相比减少了7.79万元。政府采购执行情况：我院2016年度政府采购支出为2.4万元，全部用于车辆保险支出。

（三）年末结转和结余情况

本年度行政运行结余为1563902.98元，查办和预防职务犯罪结余为656712.36元，其他检察支出结余为 1459653元，合计3680268.34元 。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位有完善的财务管理制度，重视决算编排，认真编报、审核。

（二）本单位决算及时公开、主管部门对本单位按规定批复决算。

2016年路南检察院决算填报说明

 

一、决算数据其他需要说明的情况

1、应缴财政款14515951.61元，为我单位暂扣涉案款项。

2、“三公”经费支出情况：单位使用公务用车9辆，本着节约开支的宗旨， 2016年公务用车支出5.18万元。与上年的12.97万元相比减少了7.79万元。

3、政府采购执行情况：我院2016年度政府采购支出为2.4万元，全部用于车辆保险支出。

4、2016年我院机关运行经费支出901600元，与2015年的901600元相同。